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第一章         總  則

　　第一條 為加強(qiáng)審計(jì)業(yè)務(wù)電子數(shù)據(jù)集中管理，規(guī)范審計(jì)業(yè)務(wù)電子數(shù)據(jù)采集、存儲和使用工作，提升數(shù)據(jù)綜合分析應(yīng)用能力，參照《中華人民共和國審計(jì)法》、《中華人民共和國保守國家秘密法》、《中華人民共和國審計(jì)法實(shí)施條例》、《國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)審計(jì)工作的意見》等國家法律、行政法規(guī)和有關(guān)規(guī)定，特制定本辦法。

　　第二條  本辦法適用于全省審計(jì)機(jī)關(guān)組織實(shí)施的審計(jì)項(xiàng)目中涉及的電子數(shù)據(jù)，以及對其進(jìn)行的采集、報(bào)送、恢復(fù)、入庫、驗(yàn)收、存儲、分析等操作。

　　第三條 本辦法所稱審計(jì)業(yè)務(wù)電子數(shù)據(jù)（以下簡稱電子數(shù)據(jù)）是指被審計(jì)單位的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、管理數(shù)據(jù)以及其他與被審計(jì)單位履職有關(guān)的電子數(shù)據(jù)和資料、文檔等。

第四條    審計(jì)業(yè)務(wù)電子數(shù)據(jù)遵循分散采集、集中管理、授權(quán)

使用、安全保密的管理原則。

第二章         職責(zé)分工

　　第五條   省審計(jì)廳電子數(shù)據(jù)審計(jì)中心（以下簡稱電子數(shù)據(jù)審計(jì)中心）是全省電子數(shù)據(jù)管理的歸口部門，具體履行以下職責(zé)：

　　（一）電子數(shù)據(jù)管理制度的制定；

　?。ǘ╇娮訑?shù)據(jù)分析環(huán)境及平臺的建設(shè)和維護(hù)；

　　（三）電子數(shù)據(jù)采集方法的指導(dǎo)；

　　（四）電子數(shù)據(jù)的清理、入庫以及分析的技術(shù)指導(dǎo)；

　?。ㄎ澹╇娮訑?shù)據(jù)的存儲、備份及恢復(fù)策略的制定和實(shí)施；

　　（六）電子數(shù)據(jù)的安全保密工作。

　　第六條 各審計(jì)組負(fù)責(zé)審計(jì)項(xiàng)目電子數(shù)據(jù)的采集、報(bào)送以及數(shù)據(jù)安全管理。由多個(gè)單位聯(lián)合實(shí)施的審計(jì)項(xiàng)目，由項(xiàng)目牽頭單位負(fù)責(zé)電子數(shù)據(jù)的采集、報(bào)送以及數(shù)據(jù)安全管理。

第三章         電子數(shù)據(jù)采集與入庫

　　第七條 電子數(shù)據(jù)采集，是指從被審計(jì)單位獲取審計(jì)工作所需的電子數(shù)據(jù)和技術(shù)文檔。電子數(shù)據(jù)入庫，是指電子數(shù)據(jù)審計(jì)中心將報(bào)送的電子數(shù)據(jù)進(jìn)行恢復(fù)、清理，形成標(biāo)準(zhǔn)化數(shù)據(jù)格式后進(jìn)行統(tǒng)一管理。

　　第八條 各審計(jì)組負(fù)責(zé)審查被審計(jì)單位的信息系統(tǒng)，明確采集電子數(shù)據(jù)的內(nèi)容、范圍、格式以及時(shí)間。并要求被審計(jì)單位填寫《電子數(shù)據(jù)報(bào)送單》，對其提供數(shù)據(jù)的真實(shí)性作出承諾。

　　第九條   各審計(jì)組對采集的電子數(shù)據(jù)進(jìn)行初核后填寫《電子數(shù)據(jù)移交單》，與電子數(shù)據(jù)一同報(bào)送電子數(shù)據(jù)審計(jì)中心。

　　需定期報(bào)送的，于每年1月底前報(bào)送；審計(jì)項(xiàng)目執(zhí)行期間采集的電子數(shù)據(jù)，于審計(jì)現(xiàn)場結(jié)束后及時(shí)報(bào)送。

　　第十條    電子數(shù)據(jù)一般由審計(jì)組數(shù)據(jù)采集人員專門報(bào)送。

　　第十一條    電子數(shù)據(jù)審計(jì)中心對各單位報(bào)送的電子數(shù)據(jù)進(jìn)行清理、恢復(fù)后入庫。

　　第十二條    電子數(shù)據(jù)整理歸檔后，各審計(jì)組不得私自留存原始及備份數(shù)據(jù)。                                

第四章         電子數(shù)據(jù)驗(yàn)收及管理

　　第十三條    電子數(shù)據(jù)驗(yàn)收，是指對采集數(shù)據(jù)的完整性、可用性進(jìn)行驗(yàn)證。電子數(shù)據(jù)管理，是指按照電子數(shù)據(jù)性質(zhì)，制定合理的數(shù)據(jù)存儲、備份及恢復(fù)策略。

　　第十四條    電子數(shù)據(jù)驗(yàn)收由數(shù)據(jù)報(bào)送單位和電子數(shù)據(jù)審計(jì)中心共同完成，驗(yàn)收合格時(shí)填寫《電子數(shù)據(jù)驗(yàn)收單》；驗(yàn)收不合格時(shí)，由數(shù)據(jù)報(bào)送單位負(fù)責(zé)補(bǔ)充或重新采集。

　　第十五條       電子數(shù)據(jù)實(shí)行分級存儲             

　?。ㄒ唬┥婷軘?shù)據(jù)。被審計(jì)單位和相關(guān)單位提供的原始電子數(shù)據(jù)屬于涉密數(shù)據(jù)的，按密級進(jìn)行管理，存儲于涉密存儲區(qū)；

　?。ǘ┓巧婷軘?shù)據(jù)。按照數(shù)據(jù)重要程度劃分為：

　　一類數(shù)據(jù)：基礎(chǔ)信息。包括個(gè)人身份、財(cái)產(chǎn)、企業(yè)注冊、車輛信息，以及按照特殊要求管理的財(cái)政、稅收、社保等相關(guān)信息；

　　二類數(shù)據(jù)：業(yè)務(wù)信息。包括政府重要部門、企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)等單位的財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。

　　第十六條    電子數(shù)據(jù)為永久保存，10年以內(nèi)的采取在線方式存儲，10年以上的采取離線方式存儲，特殊情況可適當(dāng)調(diào)整。

　　第十七條    電子數(shù)據(jù)審計(jì)中心負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)存儲環(huán)境的硬件、軟件系統(tǒng)安全，保證數(shù)據(jù)不被非法竊取；定期組織數(shù)據(jù)備份，不定期進(jìn)行數(shù)據(jù)恢復(fù)應(yīng)急演練，提升數(shù)據(jù)可用性。

第五章         電子數(shù)據(jù)使用授權(quán)

　　第十八條    電子數(shù)據(jù)使用授權(quán)，是指授予審計(jì)人員使用電子數(shù)據(jù)的權(quán)限。

　　第十九條    需要使用電子數(shù)據(jù)的單位或?qū)徲?jì)組應(yīng)填寫《電子數(shù)據(jù)授權(quán)使用審批單》，獲得審批后由電子數(shù)據(jù)審計(jì)中心提供數(shù)據(jù)。

　　第二十條    需要使用電子數(shù)據(jù)分析結(jié)果的單位或?qū)徲?jì)組應(yīng)填寫《電子數(shù)據(jù)輸出審批單》，獲得審批后由電子數(shù)據(jù)審計(jì)中心負(fù)責(zé)導(dǎo)出指定數(shù)據(jù)的分析結(jié)果。

第六章         電子數(shù)據(jù)分析

　　第二十一條       數(shù)據(jù)分析必須在專用數(shù)據(jù)分析終端機(jī)上進(jìn)行。申請單位需填寫《數(shù)據(jù)分析終端機(jī)申領(lǐng)審批單》，獲得審批后便可使用數(shù)據(jù)分析機(jī)。

　　第二十二條       嚴(yán)禁利用USB、光驅(qū)和打印等輸出端口輸出與電子數(shù)據(jù)有關(guān)的任何信息。

　　第二十三條       各單位應(yīng)制定詳細(xì)的數(shù)據(jù)分析實(shí)施方案，對數(shù)據(jù)分析項(xiàng)目、分析目標(biāo)、實(shí)施步驟、分析方法、結(jié)報(bào)時(shí)間、人員組成等進(jìn)行詳細(xì)說明。實(shí)施方案應(yīng)報(bào)電子數(shù)據(jù)審計(jì)中心留存。

　　第二十四條       電子數(shù)據(jù)分析工作結(jié)束后，數(shù)據(jù)分析人員應(yīng)撰寫分析報(bào)告，詳細(xì)描述分析結(jié)果，并提出審計(jì)意見和建議。數(shù)據(jù)分析報(bào)告應(yīng)報(bào)電子數(shù)據(jù)審計(jì)中心留存。

　　第二十五條         數(shù)據(jù)分析成果可應(yīng)用于：

　　（一）為審計(jì)決策和審計(jì)計(jì)劃安排提供參考依據(jù)；

　　（二）為審計(jì)組提供審計(jì)項(xiàng)目核查線索。

第七章         電子數(shù)據(jù)保密管理

　　第二十六條       電子數(shù)據(jù)審計(jì)中心要及時(shí)修改數(shù)據(jù)庫訪問密碼，變更使用權(quán)限。涉密數(shù)據(jù)及非涉密一類數(shù)據(jù)原則上不允許導(dǎo)出或離線使用。

　　第二十七條       數(shù)據(jù)使用單位及個(gè)人嚴(yán)禁將操作系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫賬號、密碼等透露他人；不得對數(shù)據(jù)和數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)進(jìn)行修改、刪除；不得使用未經(jīng)許可的計(jì)算機(jī)設(shè)備、軟件對數(shù)據(jù)進(jìn)行整理、加工和分析。

　　第二十八條       未經(jīng)許可任何人不得隨意導(dǎo)出、下載、復(fù)制、發(fā)布數(shù)據(jù)資源信息。

　　第二十九條       對違反保密規(guī)定，發(fā)生失泄密事件的單位或個(gè)人，按照國家保密法律法規(guī)和省審計(jì)廳關(guān)于保密工作的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，涉嫌犯罪的，依法移交司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。

　　第三十條      本辦法自印發(fā)之日起施行。由電子數(shù)據(jù)審計(jì)中心負(fù)責(zé)解釋。

附件：

　　1.電子數(shù)據(jù)報(bào)送單

　　2.電子數(shù)據(jù)移交單

　　3.電子數(shù)據(jù)驗(yàn)收單

　　4.數(shù)據(jù)分析終端機(jī)申領(lǐng)審批單

　　5.電子數(shù)據(jù)授權(quán)使用審批單

　　6.電子數(shù)據(jù)輸出審批單         

附件4

數(shù)據(jù)分析終端機(jī)申領(lǐng)審批單

編號：                                  申請日期：   年   月   日